订单：SCZG-************，于：2025-01-02 10:15进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z************488642
二、项目名称：采购办公用品
三、成交信息
供应商：青州市宏明办公文具用品商店
供应商地址：山东省-潍坊市-青州市-山东省青州市尧王山东路77号宝鼎小区10号楼
成交金额：5905.00，大写(人民币)：伍仟玖佰零伍元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电水壶 | 金灶/KAMJOVE K7 电水壶 | 金灶/KAMJOVE | K7 | 2 | ￥225.0000 | ￥450.00 |
| 2 | 抽纸 | 国产 抽纸 木浆/无香型/2/20包/131-200抽 | 国产 | 擦手纸 | 6 | ￥115.0000 | ￥690.00 |
| 3 | 普通电话机 | 中诺 G072 普通电话机 | 中诺 | G072 | 5 | ￥75.0000 | ￥375.00 |
| 4 | 卷纸 | 晨鸣/Chenming 卷纸 | 晨鸣/Chenming | CM4500卫生纸 | 60 | ￥60.0000 | ￥3600.00 |
| 5 | 拖把 | 国产 ct-7005尘推 拖把 | 国产 | ct-7005尘推 | 5 | ￥55.0000 | ￥275.00 |
| 6 | 订书机 | 得力/deli 0371 订书机 手动 | 得力/deli | 0371 | 5 | ￥28.0000 | ￥140.00 |
| 7 | 毛巾 | 金号/KINGSHORE 毛巾 | 金号/KINGSHORE | JH-S25 | 10 | ￥18.0000 | ￥180.00 |
| 8 | 美工刀 | 得力/deli 2045 美工刀 | 得力/deli | 2045 | 5 | ￥18.0000 | ￥90.00 |
| 9 | 卷笔刀 | 得力/deli 0641削笔器 卷笔刀 | 得力/deli | 0641削笔器 | 5 | ￥13.0000 | ￥65.00 |
| 10 | 胶带 | 国产 JD-85 胶带 | 国产 | JD-85 | 5 | ￥8.0000 | ￥40.00 |
五、 项目联系方式
******公安局
联系方式：******
******公安局
2025年01月05日
